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2022年已經(jīng)過去，回首這一年，每個城發(fā)人都在奮力奔跑，一幕幕畫面閃過眼前，一組組數(shù)字鼓舞人心，一樁樁小事溫暖人心。從2022年12月23日起，城發(fā)集團微信公眾號推出“曬一曬我們的成績單”欄目，讓我們一起回首來時路、看清腳下路、堅定前行路。

今天，我們來看一看城發(fā)集團風(fēng)控審計成績單。

2022年，城發(fā)集團風(fēng)控審計團隊緊緊圍繞集團經(jīng)濟工作及“縮表、降息、瘦身、賦能”工作方針，始終以高度的政治責(zé)任感和歷史使命感，聚焦風(fēng)險管理及審計監(jiān)督職能，充分發(fā)揮“強監(jiān)督、控風(fēng)險、促發(fā)展”作用，助力集團轉(zhuǎn)型發(fā)展。

經(jīng)營過程監(jiān)控有力

集團對企業(yè)運營從源頭到結(jié)算實行全過程監(jiān)管督促，在采購招標(biāo)、合同簽訂、項目結(jié)算等關(guān)鍵點進行嚴格把關(guān)，通過合同及資料審核、備案、抽查等方式，進行事前、事中、事后把控，全年完成512次合同流程審核、2270份合同備案、156份合同抽查、79個結(jié)算項目備案、10個結(jié)算項目抽查、27個100萬元以下采購事項相關(guān)資料備案。

內(nèi)部審計有聲有色

一是開展經(jīng)濟責(zé)任審計。今年完成了城建集團、地產(chǎn)集團、潭房集團和湘投集團主要領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任審計。

二是開展專項審計。完成了新馬路拓改、東湖農(nóng)居點（二期）項目概預(yù)算執(zhí)行情況專項審計；完成了韶山潤澤東方公司經(jīng)營管理及資產(chǎn)資源專項審計。

三是開展經(jīng)營效益審計。對子集團、大河西棚改公司和鴻杰公司進行主要經(jīng)濟指標(biāo)內(nèi)審，為集團績效考核工作提供重要參考依據(jù)。

一批遺留問題得以解決

集團攻堅克難，積極推進老舊小區(qū)改造項目結(jié)算預(yù)審工作。目前136個小區(qū)已完成送審工作，完成71個小區(qū)的土建定案工作，平均審減率27.89%；完成46個小區(qū)的弱電定案工作，平均審減率33.07%，切實為集團節(jié)約了工程成本，確保了集團建設(shè)資金的有效使用。

外部監(jiān)督對接工作扎實

2022年，風(fēng)控審計團隊積極對接審計署長沙特派辦、省審計廳、市審計局等外部審計工作，對接政府合同專項清查工作，高度重視外部監(jiān)督的目標(biāo)和需求，充分溝通分析需求做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，確保迎檢工作有序、及時、扎實推進。

風(fēng)險防控預(yù)警平臺建設(shè)有成效

集團全力搭建“城發(fā)集團風(fēng)險預(yù)警平臺”，以戰(zhàn)略管理和法務(wù)合規(guī)為核心，以內(nèi)部風(fēng)險防控為原則，建立符合集團管控要求與戰(zhàn)略規(guī)劃的風(fēng)險預(yù)警平臺。目前系統(tǒng)已實現(xiàn)了8個指標(biāo)預(yù)警提示。

扎實的工作獲得了省、市行業(yè)主管部門的高度認可。

審計項目獲得獎項

通過三年努力，集團已實現(xiàn)對子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋。集團選送的《周曉輝任湘潭城發(fā)物業(yè)服務(wù)集團有限責(zé)任公司黨委書記、總經(jīng)理期間經(jīng)濟責(zé)任審計》項目獲評湖南省2022年內(nèi)部審計優(yōu)秀項目一等獎，同時獲評湘潭市2022年內(nèi)部審計優(yōu)秀項目特等獎，這是自2021年以來連續(xù)兩年獲得該項榮譽，這在同類單位中為數(shù)不多。

工作獲得肯定

風(fēng)控審計工作得到了上級部門和行業(yè)主管部門的高度肯定，連續(xù)兩年獲得造價協(xié)會頒發(fā)的“先進單位會員”及內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的“先進單位”榮譽，獲得2022年度學(xué)習(xí)宣貫《湖南省內(nèi)部審計辦法》先進單位，榮獲中共市委宣傳部、市文明辦、市司法局、共青團市委聯(lián)合授予2022年湘潭市“最美公益普法集體”稱號。

成績代表著過去，奮斗才能成就未來。風(fēng)控審計團隊將不忘初心、繼續(xù)前行，為集團轉(zhuǎn)型發(fā)展保駕護航。