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編者按

光陰不負(fù)勤奮，奮斗綻放光芒。時(shí)光斗轉(zhuǎn)，2021年已悄然結(jié)束。這一年，全體城發(fā)人在各自的崗位上堅(jiān)守、拼搏、創(chuàng)新……留下許多值得銘記的奮斗足跡。湘潭城發(fā)集團(tuán)公眾號(hào)特別策劃“2021，我們這樣走過”主題宣傳，一起回望共同走過的2021年奮斗歷程，從中汲取奮進(jìn)力量，創(chuàng)造更加燦爛、輝煌的2022年！

今天，讓我們一起回顧2021年城發(fā)集團(tuán)的風(fēng)控審計(jì)工作。

筑牢“防火墻”  夯實(shí)集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展根基

城發(fā)集團(tuán)風(fēng)控審計(jì)2021年工作回眸

2021年，在集團(tuán)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)控審計(jì)部凝心聚力，緊緊圍繞集團(tuán)改革發(fā)展主線，切實(shí)履行好風(fēng)險(xiǎn)防控和內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)，當(dāng)好集團(tuán)的“防火墻”和“保健醫(yī)生”，為集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。

一起來看看風(fēng)控審計(jì)部門如何促風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步深化、促合規(guī)能力進(jìn)一步強(qiáng)化、促風(fēng)控水平進(jìn)一步升化。

一、抓風(fēng)險(xiǎn)管理

把好重大經(jīng)營決策風(fēng)險(xiǎn)關(guān)。全年參與重大項(xiàng)目、重大經(jīng)營活動(dòng)及重大事項(xiàng)談判、決策67次；為22個(gè)經(jīng)營項(xiàng)目的順利開展提供風(fēng)險(xiǎn)咨詢服務(wù)。

加強(qiáng)信息化平臺(tái)建設(shè)。搭建業(yè)財(cái)一體化風(fēng)控預(yù)警平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對凈利潤、活期賬戶余額表、定編人數(shù)、勞動(dòng)合同等9個(gè)指標(biāo)的實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

把好成本管理和廉潔紀(jì)律關(guān)。全年對25個(gè)建設(shè)項(xiàng)目成本管理及廉潔紀(jì)律執(zhí)行情況開展專項(xiàng)審計(jì)檢查及回頭看工作。

把好老舊小區(qū)項(xiàng)目結(jié)算關(guān)。分六批次組織對126個(gè)老舊小區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算審核，已出具34個(gè)小區(qū)結(jié)算審核報(bào)告。

二、促法務(wù)合規(guī)

全年完成508次合同流程的審核；完成合同備案2425份；抽審175份、反饋法律意見71條；對134個(gè)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議議題提出法律意見；完成集團(tuán)14個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)文件的合規(guī)性、程序性審查。

三、強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督

開展經(jīng)營效益審計(jì)。根據(jù)國資委對企業(yè)考核的工作要求，在集團(tuán)績考辦統(tǒng)一安排下，對8家子集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行內(nèi)審，并出具審計(jì)報(bào)告。

開展建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)。以解剖麻雀的方式，對項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告。

▲深入考察潭房·中央公園項(xiàng)目，現(xiàn)場就項(xiàng)目成本管控方面進(jìn)行詳細(xì)指導(dǎo)。  

開展項(xiàng)目結(jié)算抽查審計(jì)。對184個(gè)已完成結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)行備案，抽取22個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)意見。

四、優(yōu)內(nèi)部管理

強(qiáng)化專業(yè)培養(yǎng)，提升綜合素養(yǎng)。積極參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)和建造類執(zhí)業(yè)資格證書等考試，中、高級職稱及相關(guān)職業(yè)技術(shù)資格人員達(dá)100%，高級職稱占比43%。

以審代學(xué)，提高實(shí)戰(zhàn)能力。脫離外部機(jī)構(gòu)支持，在人手有限的情況下，抽調(diào)集團(tuán)內(nèi)部專業(yè)人員組建審計(jì)小組，開展對子集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，以審代學(xué)，積累經(jīng)驗(yàn)，提升團(tuán)隊(duì)軟實(shí)力。其中，“湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司黨委書記、總經(jīng)理任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)”項(xiàng)目獲評湖南省2021年內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目一等獎(jiǎng)、湘潭市2021年內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目特等獎(jiǎng)。

加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，提升履職能力。深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，積極參與黨員先鋒崗和黨員先鋒隊(duì)創(chuàng)建，黨建和業(yè)務(wù)工作兩手抓，以實(shí)際行動(dòng)助力集團(tuán)改革轉(zhuǎn)型發(fā)展。陳霞同志被評為城發(fā)集團(tuán)優(yōu)秀黨員；張嘯同志被評為國資委優(yōu)秀黨務(wù)工作者。城發(fā)集團(tuán)風(fēng)控審計(jì)部獲評湘潭市內(nèi)審協(xié)會(huì)2021年度內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作考核先進(jìn)單位。

2022年，集團(tuán)風(fēng)控審計(jì)部將擰緊理想信念總開關(guān)，堅(jiān)持依法治企，做好風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果，努力讓集團(tuán)發(fā)展質(zhì)量更好、效率更高、競爭力更強(qiáng)、影響力更大！